Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
15.07.2024 2224007610 Dubná Skala - stožiarová trafostanica ZM/2022/0333 4500236042 DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 30225582 450,00
15.07.2024 2224007611 Pridanie nových IP adries 4500238268 DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 30225582 840,00
15.07.2024 2224007612 Dodávka materiálu 4500238312 DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 30225582 819,74
15.07.2024 2224007666 ND na vozidlá, mazivá 4500240358 Igor Staroň AUTOKOMPLET, Ľubeľa 445, Ľubeľa, 032 14, SK 46252339 895,83
15.07.2024 2324006082 Kúpna zmluva na pozemok FO VP/2024/11300 Mikulčíková Ivana, Podvažie 21, Pruské, 018 52, SK 7255237979 355,78
15.07.2024 2224007668 Kardan pohonu 4500240087 KONY TRENČÍN, s.r.o., Hlavná 1, Trenčín, 911 05, SK 36315036 920,00
15.07.2024 2324006114 Kúpna zmluva na pozemok FO VP/2024/11312 Lehotský Milan, Hybe 222, Hybe, 032 31, SK 6707096605 781,97
15.07.2024 2224007669 oprava BL148UJ 4500240088 TEMAX spol. s r.o., 9 líp 366, Trenčianska Turná, 913 21, SK 36313696 1,030,00
15.07.2024 2224007670 oprava DBZ na D1 07/24 4500237564 SAROUTE s.r.o., Mládežnícka 326, Považská Bystrica, 017 01, SK 31606458 6,183,00
15.07.2024 2224007671 oprava DBZ na D1 07/24 ZM/2024/0228 4500237562 SAROUTE s.r.o., Mládežnícka 326, Považská Bystrica, 017 01, SK 31606458 15,188,12