Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
24.07.2017 2117000618 ZP na VB OBJ/65748/2017 Bugár Pavel, Sládkovičova 74, Banská Bystrica, 974 01, SK 1028890874 180,00
24.07.2017 2117000637 čelná snehová fréza ZM/2014/0250 4500109247 MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK 44020091 45,000,00
24.07.2017 2117000638 čelná snehová fréza ZM/2014/0250 4500109249 MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK 44020091 45,000,00
24.07.2017 2217007882 Skrinky na náradie 4500113506 Ing. Ján Ševčík KOVOS, Bystrička 319, Bystrička, 038 04, SK 10871870 445,00
24.07.2017 2217007885 chemikálie ET/2017/0213 4500113811 LEGUSEM pt, a.s., Štefánikova 9, Piešťany, 921 01, SK 50041592 623,50
24.07.2017 2217007886 likvidácia odpadu 4500114002 Mestský podnik služieb mesta Medzev, Štóska 182, Medzev, 044 25, SK 31309984 145,20
24.07.2017 2217007887 phm - benzín ZM/2015/0442 4500113539 T a M trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK 34140425 3,466,84
24.07.2017 2217007888 oprava bŕzd vozidla BA911XN 4500113136 DOPRAVA A SLUŽBY K & T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK 36008184 38,50
24.07.2017 2217007889 phm - motorová nafta ZM/2015/0442 4500113537 T a M trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK 34140425 13,635,44
24.07.2017 2217007890 prenájom rohoží na 19.6. - 16.7.2017 ET/2017/0008 4500114098 Lindström,s.r.o., Orešianska ulica 3, Trnava, 917 01, SK 35742364 31,44