Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.07.2017 | 2117000618 | ZP na VB | OBJ/65748/2017 | Bugár Pavel, Sládkovičova 74, Banská Bystrica, 974 01, SK | 1028890874 | 180,00 | |
| 24.07.2017 | 2117000637 | čelná snehová fréza | ZM/2014/0250 | 4500109247 | MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK | 44020091 | 45,000,00 |
| 24.07.2017 | 2117000638 | čelná snehová fréza | ZM/2014/0250 | 4500109249 | MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK | 44020091 | 45,000,00 |
| 24.07.2017 | 2217007882 | Skrinky na náradie | 4500113506 | Ing. Ján Ševčík KOVOS, Bystrička 319, Bystrička, 038 04, SK | 10871870 | 445,00 | |
| 24.07.2017 | 2217007885 | chemikálie | ET/2017/0213 | 4500113811 | LEGUSEM pt, a.s., Štefánikova 9, Piešťany, 921 01, SK | 50041592 | 623,50 |
| 24.07.2017 | 2217007886 | likvidácia odpadu | 4500114002 | Mestský podnik služieb mesta Medzev, Štóska 182, Medzev, 044 25, SK | 31309984 | 145,20 | |
| 24.07.2017 | 2217007887 | phm - benzín | ZM/2015/0442 | 4500113539 | T a M trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 3,466,84 |
| 24.07.2017 | 2217007888 | oprava bŕzd vozidla BA911XN | 4500113136 | DOPRAVA A SLUŽBY K & T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK | 36008184 | 38,50 | |
| 24.07.2017 | 2217007889 | phm - motorová nafta | ZM/2015/0442 | 4500113537 | T a M trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 13,635,44 |
| 24.07.2017 | 2217007890 | prenájom rohoží na 19.6. - 16.7.2017 | ET/2017/0008 | 4500114098 | Lindström,s.r.o., Orešianska ulica 3, Trnava, 917 01, SK | 35742364 | 31,44 |