Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
20.11.2025 2225012535 servis BL322TB 4500261214 MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK 44020091 3,946,61
20.11.2025 2225012536 OOPP 4500262509 STEBERG s.r.o., Kolónia 2856/61, Galanta, 924 01, SK 46604049 3,189,95
20.11.2025 2225012537 servis elektrocentrály 4500262359 FOGO - SLOVAKIA s.r.o., Holubyho 1, Košice, 040 01, SK 46169083 975,00
20.11.2025 2225012538 Potraviny 4500262738 Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, Nové Mesto nad Váhom, 915 01, SK 34152199 273,85
20.11.2025 2225012539 Ovocie, zelenina ET/2025/0012 4500262730 Fatra TIP, s.r.o., Košúty II. - Priemyselná zóna, Martin, 036 01, SK 36412741 104,57
20.11.2025 2225012540 Nápoje ET/2025/0024 4500262744 CBA VEREX, a.s., Priemyselná 4606, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 31645704 734,68
20.11.2025 2225012541 Potraviny ZM/2022/0317 4500262732 Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, Nové Mesto nad Váhom, 915 01, SK 34152199 227,23
20.11.2025 2225012542 Pneuservisné práce 4500262887 ROTKIV spol. s r.o. Prešov, Košická 22/A, Prešov, 080 01, SK 31657605 77,64
20.11.2025 2225012543 maliarsky, natieračsky materiál 4500262884 PIL-STAV, s.r.o., Hollého 34, Sabinov, 083 01, SK 36478962 192,30
20.11.2025 2225012544 pranie, čistenie OOPP 11/25 4500263097 Mária Klimková - MARUŠKA, Ľ. Podjavorinskej 6430/14, Prešov, 080 05, SK 52824471 53,08