Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
01.10.2025 2225010109 BOZP, PO 9/25 4500248888 BEXPO s.r.o., Šoltésovej 105/23, Martin, 036 01, SK 51463440 145,00
01.10.2025 2225010110 Revízia požiarnych zariadení ZM/2023/0470 4500260205 STOLAMED PLUS, s. r. o., Michalská 9, Bratislava, 811 03, SK 46892923 15,20
01.10.2025 2225010111 Pneuservisné práce 9/25 4500260200 MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK 31570364 38,94
01.10.2025 2225010112 vývoz fekálií, likvidácia OV 4500259235 Turčianska vodárenská spoločnosť, a..s, Kuzmányho 25, Martin, 036 80, SK 36672084 199,47
01.10.2025 2225010113 Pravidelná obnova VDZ 9/25 ZM/2022/0312 4500256926 DOSA Slovakia,s.r.o., Predmier 425, Predmier, 013 51, SK 36412678 13,207,36
01.10.2025 2225010114 Revízia technológie CA ZM/2023/0403 4500259400 BENA-SERVIS, s.r.o., Haniska 361, Haniska, 044 57, SK 36578509 970,00
01.10.2025 2225010115 oprava AA548SD PU 4500260210 AUTO PRINT s.r.o., Tulská 8515/8, Zvolen, 960 01, SK 31584080 5,309,08
01.10.2025 2225010116 výroba ozubných kolies 4500259271 Remeslo strojal, s.r.o., Priemyselná 12, Žiar nad Hronom, 965 01, SK 36621391 410,00
01.10.2025 2225010117 Elektroinštalačný materiál 4500259917 HASMA, s.r.o., Hornádska 1, Krompachy, 053 41, SK 31684211 925,70
01.10.2025 2225010121 Príprava občerstvenia 4500259637 Powerlogy, s.r.o., A. Kmeťa 12, Michalovce, 071 01, SK 48193224 1,490,00