Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
20.11.2025 2225012565 PHM, AdBlue ZM/2011/0402 4500263358 SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 2,265,15
20.11.2025 2225012566 Podpora APV 11/2025 ZM/2018/0147 4500250188 SOFTIP, a. s., Krasovského 14, Bratislava, 851 01, SK 36785512 161,00
20.11.2025 2225012568 Provízia z predaja DZ 10/25 ZM/2024/0112 4500263483 SHELL Slovakia, s.r.o., Einsteinova 23, Bratislava, 851 01, SK 31361081 8,423,87
20.11.2025 2225012569 Vypracovanie PD ZM/2022/0297 4500251065 DOPRAVOPROJEKT, a.s., Kominárska 2-4, Bratislava, 832 03, SK 31322000 2,958,00
20.11.2025 2225012570 Vypracovanie PD TDZ ZM/2022/0297 4500257528 DOPRAVOPROJEKT, a.s., Kominárska 2-4, Bratislava, 832 03, SK 31322000 1,258,00
20.11.2025 2225012571 regulátor plynu 4500262830 MIRAD, s.r.o., Bardejovská 23, Ľubotice, 080 06, SK 36653993 216,00
20.11.2025 2225012572 ND na vozidlá 4500262797 Inter Cars Slovenská republika s.r., Ivánska cesta 2, Bratislava-Ružinov, 821 04, SK 35938111 353,56
20.11.2025 2225012573 Stavebný materiál, pracovné náradie 4500262346 Prima Stavebniny, s. r. o., Nová ulica 4581/3C, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 54231558 394,67
20.11.2025 2225012574 pranie, žehlenie OOPP 10/2025 4500262320 DALEMA, s.r.o., Štúrova 270/90, Svit, 059 21, SK 46414070 333,20
20.11.2025 2225012575 pranie, žehlenie OOPP 10/2025 4500260475 DALEMA, s.r.o., Štúrova 270/90, Svit, 059 21, SK 46414070 186,20