Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
14.07.2017 2217007622 rohože gumové 4500113437 Magdaléna Puchalová – COLOR-MIX, Katúň 34, Spišské Podhradie, 053 04, SK 43206158 106,64
14.07.2017 2217007623 karisieť a ceresit tmel 4500112240 Precon, s.r.o., Školská 32, Nová Baňa, 968 01, SK 36632091 100,33
14.07.2017 2217007624 Likvidácia odpadu SSÚR Nová Baňa 4500103788 Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK 34115901 69,98
13.07.2017 2217007550 Strážna služba ŠS LJ 06/2017 ZML/130/2010 4500113336 Jáger - Ochrana osôb a majetku, s.r .o., Podtatranského 10, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 31622933 149,37
13.07.2017 2217007552 Oprava a údržba nákl. motor. vozidiel BA726MI 4500112872 HRIVŇÁK s.r.o., Duklianska 36, Spišská Nová Ves, 052 01, SK 36685879 580,00
13.07.2017 2217007559 utierky TORK papier 130041 biele 255m 4500112867 Peter Jenčík, Lorencova 1091/1, Krompachy, 053 42, SK 33056277 115,40
13.07.2017 2217007570 Oprava turbodúchadla BL 953 PM 4500113239 MOTOPRES, s. r. o., Duklianska 8, Prešov, 080 01, SK 44393351 290,83
13.07.2017 2217007571 pracovné náradie 4500112560 CEZEMA, V.O.S., Južná trieda 52, Košice, 040 01, SK 31667571 791,49
13.07.2017 2217007572 pneumatiky, duše 4500113314 ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK 36336556 460,09
13.07.2017 2217007573 pneuservisné práce BA453MF 4500113316 ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK 36336556 23,78