Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.07.2017 | 2217007622 | rohože gumové | 4500113437 | Magdaléna Puchalová – COLOR-MIX, Katúň 34, Spišské Podhradie, 053 04, SK | 43206158 | 106,64 | |
| 14.07.2017 | 2217007623 | karisieť a ceresit tmel | 4500112240 | Precon, s.r.o., Školská 32, Nová Baňa, 968 01, SK | 36632091 | 100,33 | |
| 14.07.2017 | 2217007624 | Likvidácia odpadu SSÚR Nová Baňa | 4500103788 | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK | 34115901 | 69,98 | |
| 13.07.2017 | 2217007550 | Strážna služba ŠS LJ 06/2017 | ZML/130/2010 | 4500113336 | Jáger - Ochrana osôb a majetku, s.r .o., Podtatranského 10, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31622933 | 149,37 |
| 13.07.2017 | 2217007552 | Oprava a údržba nákl. motor. vozidiel BA726MI | 4500112872 | HRIVŇÁK s.r.o., Duklianska 36, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 36685879 | 580,00 | |
| 13.07.2017 | 2217007559 | utierky TORK papier 130041 biele 255m | 4500112867 | Peter Jenčík, Lorencova 1091/1, Krompachy, 053 42, SK | 33056277 | 115,40 | |
| 13.07.2017 | 2217007570 | Oprava turbodúchadla BL 953 PM | 4500113239 | MOTOPRES, s. r. o., Duklianska 8, Prešov, 080 01, SK | 44393351 | 290,83 | |
| 13.07.2017 | 2217007571 | pracovné náradie | 4500112560 | CEZEMA, V.O.S., Južná trieda 52, Košice, 040 01, SK | 31667571 | 791,49 | |
| 13.07.2017 | 2217007572 | pneumatiky, duše | 4500113314 | ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK | 36336556 | 460,09 | |
| 13.07.2017 | 2217007573 | pneuservisné práce BA453MF | 4500113316 | ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK | 36336556 | 23,78 |