Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
12.07.2024 2224007587 kontrola, čistenie komínov 4500240001 Ján Molnár - KOMINÁRSTVO, Kamenica 646, Kamenica, 082 71, SK 34508503 160,00
12.07.2024 2224007588 poplatky za prenájom fliaš 4500240353 SIAD Slovakia spol. s r. o., Rožňavská 17, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK 35746343 83,40
12.07.2024 2224007572 opravná faktúra ZM/2023/0432 4500240476 BUDIMEX S.A. organizačná zložka na Slovensku, Vajnorská 100/B, Bratislava, 831 04, SK 55125808 -524,14
12.07.2024 2224007589 revízia elektrických zariadení ZM/2022/0299 4500238727 OPAlight.SK s.r.o., Cintorínska 12, Hrnčiarovce nad Parnou, 919 35, SK 51712831 4,048,50
12.07.2024 2224007590 servis BT623GY 4500240190 PK AUTO, spol. s r.o., Duklianska 23, Prešov, 080 01, SK 31733174 330,91
12.07.2024 2224007591 servis BT635GY 4500240191 PK AUTO, spol. s r.o., Duklianska 23, Prešov, 080 01, SK 31733174 330,90
12.07.2024 2224007592 nožový valec 4500239925 TopKarMoto SK s.r.o., Bulharská 42, Trnava, 917 01, SK 35930969 3,850,00
12.07.2024 2224007593 Pneumatiky 4500240175 ROTKIV spol. s r.o. Prešov, Košická 22/A, Prešov, 080 01, SK 31657605 806,40
12.07.2024 2224007594 Poplatky za prenájom fliaš 4500239840 SIAD Slovakia spol. s r. o., Rožňavská 17, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK 35746343 121,20
12.07.2024 2224007595 servis BL091AD 4500240167 HRIVŇÁK s.r.o., Duklianska 36, Spišská Nová Ves, 052 01, SK 36685879 1,742,23