Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.12.2024 | 2224014362 | Likvidácia odpadu 11/24 | 4500245847 | MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o., Kúnovec 2797, Považská Bystrica, 017 01, SK | 36265144 | 1,164,80 | |
| 06.12.2024 | 2224014363 | Likvidácia odpadu 11/24 | ZM/2024/0035 | 4500246915 | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK | 34115901 | 600,00 |
| 06.12.2024 | 2224014364 | nastavenie, overenie cestnej váhy | 4500246551 | TENZONA Slovakia s.r.o., Bojnická 3, Bratislava, 831 04, SK | 36286451 | 1,090,00 | |
| 05.12.2024 | 2224014335 | Právne služby 12/2024 | 4500248544 | GARAJ & Partners s.r.o., Na Hrebienku 8079/2A, Bratislava-Staré Mesto, 811 02, SK | 35951125 | 1,462,07 | |
| 05.12.2024 | 2224014337 | Služby webu mytobezhranic.sk | 4500246541 | Michales Media, s. r. o., Kotrčiná Lúčka 213, Kotrčiná Lúčka, 013 02, SK | 44231440 | 295,00 | |
| 05.12.2024 | 2224014338 | Produkcia nálepiek AED | 4500246326 | HI-Reklama, s.r.o., Švabinského 13, Bratislava, 851 01, SK | 35895471 | 2,494,60 | |
| 05.12.2024 | 2224014339 | Produkcia nálepiek | 4500247129 | HI-Reklama, s.r.o., Švabinského 13, Bratislava, 851 01, SK | 35895471 | 1,680,00 | |
| 05.12.2024 | 2224014173 | Rámcová dohoda o poskytovaní elektronických komunikačných služieb | ZM/2023/0375 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 14,025,55 | |
| 05.12.2024 | 2224014175 | prenájom nebytových priestorov | ZM/2023/0323 | 4500247539 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 6,350,30 |
| 05.12.2024 | 2224014176 | Poplatky za strediská 11/24 | 4500246151 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 8,624,10 |