Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.12.2024 | 2224014343 | Servis AA906JL | 4500247472 | BCI-S&T,s.r.o., Bytčianska 498, Žilina - Pov. Chlmec, 010 03, SK | 30228573 | 1,229,90 | |
| 06.12.2024 | 2224014344 | TK - na vozidle BL389YI | 4500247610 | STK Púchov, s. r. o., Svätoplukova 1726, Púchov, 020 01, SK | 31604170 | 50,00 | |
| 06.12.2024 | 2224014345 | TK BL221UJ | 4500247429 | STK Púchov, s. r. o., Svätoplukova 1726, Púchov, 020 01, SK | 31604170 | 42,50 | |
| 06.12.2024 | 2224014346 | EK BL221UJ | 4500247429 | STK Púchov, s. r. o., Svätoplukova 1726, Púchov, 020 01, SK | 31604170 | 39,17 | |
| 06.12.2024 | 2224014347 | TK BL670ES | 4500247422 | STK Púchov, s. r. o., Svätoplukova 1726, Púchov, 020 01, SK | 31604170 | 42,50 | |
| 06.12.2024 | 2224014348 | EK BL670ES | 4500247422 | STK Púchov, s. r. o., Svätoplukova 1726, Púchov, 020 01, SK | 31604170 | 39,17 | |
| 06.12.2024 | 2224014349 | TK BL813NO | 4500247436 | STK Púchov, s. r. o., Svätoplukova 1726, Púchov, 020 01, SK | 31604170 | 42,50 | |
| 06.12.2024 | 2224014285 | Posypová soľ | ZM/2022/0498 | 4500247431 | Alfasol, s. r. o., Pod vinicami 4413/19, Bratislava-Staré Mesto, 811 02, SK | 48020095 | 7,318,80 |
| 06.12.2024 | 2224014350 | EK BL813NO | 4500247436 | STK Púchov, s. r. o., Svätoplukova 1726, Púchov, 020 01, SK | 31604170 | 39,17 | |
| 06.12.2024 | 2224014287 | prevádz. meteozar. 11/24 | ZML/159/2011 | 4500231674 | Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK | 35975750 | 99,58 |