Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.12.2024 | 2224014194 | Asfaltová zmes | 4500243340 | COLAS Slovakia, a.s., Orešianska 3168/7, Trnava, 917 07, SK | 31651402 | 1,453,76 | |
| 05.12.2024 | 2224014195 | oprava tlačiarní | 4500246967 | Sunsoft plus, spol. s r.o., Hviezdoslavovo námestie 1688/15, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31590128 | 272,00 | |
| 05.12.2024 | 2224014198 | kontrola EPS 11/2024 | 4500231699 | ALAM, s.r.o., Mlynské Luhy 88, Bratislava, 821 05, SK | 35839465 | 50,00 | |
| 05.12.2024 | 2224014199 | vývoz veľkoobjemového kontajnera | 4500231417 | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK | 34115901 | 192,60 | |
| 05.12.2024 | 2224014200 | Výložník | 4500244433 | VEREX - ELTO, a.s., Priemyselná 22, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31580289 | 30,96 | |
| 05.12.2024 | 2224014201 | PHM | ZM/2011/0402 | 4500247929 | SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 3,459,37 |
| 05.12.2024 | 2224014203 | PHM, Adblue | ZM/2011/0402 | 4500247944 | SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 4,797,67 |
| 05.12.2024 | 2224014205 | Upratovacie služby 11/2024 | ZM/2024/0165 | 4500242052 | ZET dip s. r. o., Jarná 2596/36, Žilina, 010 01, SK | 51212706 | 932,40 |
| 05.12.2024 | 2224014209 | Upratovacie služby 11/24 | ZM/2024/0165 | 4500242327 | ZET dip s. r. o., Jarná 2596/36, Žilina, 010 01, SK | 51212706 | 932,40 |
| 05.12.2024 | 2224014210 | Dopravné značky | ZM/2024/0046 | 4500247251 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 2,618,20 |