Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
12.07.2024 2224007651 Nárok na úpravu cien materiálu ZM/2020/0414 4500241007 Doprastav a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK 31333320 3,329,00
12.07.2024 2224007652 odsúhlasený nárok na úpravu cien materiálu ZM/2021/0438 4500241011 Doprastav a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK 31333320 735,00
12.07.2024 2224007653 odsúhlasený nárok na úpravu cien materiálu ZM/2021/0438 4500241013 Doprastav a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK 31333320 105,550,00
12.07.2024 2224007654 oprava vozovky D1 ZM/2020/0414 4500233032 Doprastav a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK 31333320 25,781,50
12.07.2024 2224007655 oprava vozovky D1 ZM/2020/0414 4500233029 Doprastav a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK 31333320 170,156,44
12.07.2024 2224007656 oprava D1 TT-Horná Streda 6/24 ZM/2020/0414 4500233030 Doprastav a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK 31333320 167,460,72
12.07.2024 2224007657 oprava D1 SC-TT 06/24 ZM/2020/0414 4500233022 Doprastav a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK 31333320 42,040,20
12.07.2024 2224007658 oprava D1 BA2 06/2024 ZM/2021/0438 4500233086 Doprastav a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK 31333320 54,397,00
12.07.2024 2224007659 Oprava D2 BA2 06/2024 ZM/2021/0438 4500233055 Doprastav a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK 31333320 72,650,44
12.07.2024 2224007660 Oprava vozovky D2 ZM/2021/0438 4500233063 Doprastav a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK 31333320 110,795,54