Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
12.07.2024 2224007651 Nárok na úpravu cien materiálu ZM/2020/0414 4500241007 Doprastav a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK 31333320 3,329,00
12.07.2024 2224007652 odsúhlasený nárok na úpravu cien materiálu ZM/2021/0438 4500241011 Doprastav a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK 31333320 735,00
12.07.2024 2224007653 odsúhlasený nárok na úpravu cien materiálu ZM/2021/0438 4500241013 Doprastav a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK 31333320 105,550,00
12.07.2024 2224007654 oprava vozovky D1 ZM/2020/0414 4500233032 Doprastav a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK 31333320 25,781,50
12.07.2024 2224007655 oprava vozovky D1 ZM/2020/0414 4500233029 Doprastav a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK 31333320 170,156,44
12.07.2024 2224007656 oprava D1 TT-Horná Streda 6/24 ZM/2020/0414 4500233030 Doprastav a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK 31333320 167,460,72
12.07.2024 2224007657 oprava D1 SC-TT 06/24 ZM/2020/0414 4500233022 Doprastav a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK 31333320 42,040,20
12.07.2024 2224007658 oprava D1 BA2 06/2024 ZM/2021/0438 4500233086 Doprastav a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK 31333320 54,397,00
12.07.2024 2224007659 Oprava D2 BA2 06/2024 ZM/2021/0438 4500233055 Doprastav a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK 31333320 72,650,44
12.07.2024 2224007660 Oprava vozovky D2 ZM/2021/0438 4500233063 Doprastav a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK 31333320 110,795,54