Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.12.2024 | 2224014244 | Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu, odvádzaní odpadových vôd a odvádzaní vôd z povrchového odtoku pre SSÚD Prešov | ZM/2012/0361 | Východoslovenská vodárenská spoločn osť, a.s., Komenského 50, Košice, 042 48, SK | 36570460 | 973,30 | |
| 05.12.2024 | 2224014245 | Zmluva o poskytovaní služieb v zmysle ZM/2023/0523 | ZM/2024/0053 | O2 Business Services, a.s., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK | 50087487 | 4,818,00 | |
| 05.12.2024 | 2224014250 | Plošný spoj | 4500246565 | EXEL s.r.o., Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica, 974 05, SK | 31590799 | 129,36 | |
| 05.12.2024 | 2224014251 | Plexisklo | 4500247248 | Matúš Spusta CRAFT-studio, Topoľová 2057/2, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 47684399 | 186,60 | |
| 05.12.2024 | 2224014252 | Elektroinštalačný materiál | 4500246660 | S.O.S. electronic, s.r.o., Pri prachárni 16, Košice, 040 11, SK | 31703186 | 99,40 | |
| 05.12.2024 | 2224014253 | ND na vozidlá | 4500247585 | Inter Cars Slovenská republika s.r., Ivánska cesta 2, Bratislava-Ružinov, 821 04, SK | 35938111 | 223,21 | |
| 05.12.2024 | 2224014254 | Montáž IP 44 zásuvky | 4500247660 | Roman Ramšík, Podzámčok 199, Podzámčok, 962 61, SK | 44757280 | 33,50 | |
| 05.12.2024 | 2224014255 | Lokálna oprava strechy | 4500246133 | WAGNERO s.r.o., J.Hanulu 1704/53, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 44562845 | 9,403,80 | |
| 05.12.2024 | 2224014256 | Náhradné diely Hycon | 4500246991 | BELS s.r.o., Šancová 52, Bratislava, 811 05, SK | 31340636 | 63,50 | |
| 05.12.2024 | 2224014259 | OOPP | 4500244880 | Mária Repaská - PRACOVNÉ ODEVY, Hviezdoslavova 1191/31, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 30666171 | 8,784,60 |