Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
08.07.2024 2224007324 Hygienický, čistiaci materiál ZM/2023/0183 4500239189 PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK 33768897 618,20
08.07.2024 2224007325 revízia reťazových viazacích prostriedkov 4500238547 pewag Slovakia, s.r.o., Fraňa Kráľa 112/2, Nováky, 972 71, SK 36312932 264,76
08.07.2024 2224007326 servis BL458TB 4500240010 AUTOGRENDA-AG, s.r.o., Haličská cesta 44, Lučenec, 984 01, SK 36642185 203,94
08.07.2024 2224007327 Posypová soľ ZM/2022/0501 4500238049 Nelux s.r.o., Vrábeľská 6, Bratislava, 821 09, SK 35740710 4,200,00
08.07.2024 2224007328 podpora licencií, produktov SAP ZM/2023/0021 4500235937 SAP Slovensko s.r.o., Mlynské Nivy 16, Bratislava, 821 09, SK 35737328 13,437,50
08.07.2024 2224007329 zber triedených zložiek odpadov 4500232304 Technické služby mesta Nová Baňa, Dlhá Lúka 18, Nová Baňa, 968 01, SK 00185221 50,00
08.07.2024 2224007330 kontrola EPS 6/24 4500230294 FIRE - SYS, s. r. o., Za kasárňou 16, Bratislava, 831 03, SK 36701653 100,00
08.07.2024 2224007331 prevzatie, likvidácia odpadu 4500238586;4500239876 ENVIRONCENTRUM, s.r.o., Rastislavova 58, Košice, 040 01, SK 31681794 1,055,80
08.07.2024 2224007333 práca na čerpadlách 4500238208 FERRMONT, a.s., Trenčianska 1320/89, Púchov, 020 01, SK 31619916 2,361,00
08.07.2024 2224007335 vývoz veľkoobjemového kontajnera 4500231417 Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK 34115901 192,60