Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
08.07.2024 2224007313 Poplatok za systém 6/24 ZML/159/2011 4500238857 Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK 35975750 168,96
08.07.2024 2224007314 Poplatok za systém 6/24 ZML/159/2011 4500232162 Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK 35975750 271,86
08.07.2024 2224007315 Poplatok za systém 6/24 ZML/159/2011 4500230880 Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK 35975750 198,18
08.07.2024 2224007316 oprava rigolov 4500236601 Fabiny Stavby s.r.o., Rudňany 178, Rudňany, 053 23, SK 53648145 8,917,00
08.07.2024 2224007317 oprava BL213KZ 4500239936 MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK 44020091 5,726,26
08.07.2024 2224007318 zatrávňovacia rohož 4500238157 Aluplay k. s., Nobelova 18/A, Bratislava-Nové Mesto, 831 02, SK 52968677 2,820,00
08.07.2024 2224007319 kontrola PHP ZM/2023/0470 4500238215 STOLAMED PLUS, s. r. o., Michalská 9, Bratislava, 811 03, SK 46892923 105,00
08.07.2024 2224007320 kontrola BOZP, OPP 6/24 4500238828 BB PREVENT, s.r.o., Medená 1, Banská Bystrica, 974 05, SK 44137699 550,00
08.07.2024 2224007321 vyčistenie územia pod mostným objektom 4500239612 Stormex, s. r. o., Sládkovičova 2545, Považská Bystrica, 017 01, SK 44341911 8,860,00
08.07.2024 2224007323 Sika Mono top 4500239662 WOODCOTE GROUP a.s., Vajnorská 135, Bratislava, 831 04, SK 31364951 406,39