Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
01.07.2024 2224006969 Školenie 4500237002 CeMS, s.r.o., Snežienkova 1/A, Prievidza, 971 01, SK 35891823 199,00
01.07.2024 2224006970 ND na vozidlá, materiál 4500239773 DOPRAVA A SLUŽBY K & T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK 36008184 306,25
01.07.2024 2224006971 Oprava BA644PR 4500238687 BCI-S&T,s.r.o., Bytčianska 498, Žilina - Pov. Chlmec, 010 03, SK 30228573 275,67
01.07.2024 2224006972 zabezpečenie následného overenia analyzátora alkoholu 4500237616 Kalas Medical,s.r.o., Slovenských partizánov 1130/50, Považská Bystrica, 017 01, SK 36350745 293,00
01.07.2024 2224006973 servis BL084KZ 4500238714 ESI Car, s.r.o., Cintorínska 1/A, Ľubotice, 080 06, SK 36514802 258,10
01.07.2024 2224006975 Kardánový hriadeľ 4500239640 TopKarMoto SK s.r.o., Bulharská 42, Trnava, 917 01, SK 35930969 962,22
01.07.2024 2224006976 Oprava a údržba 4500235595 Sierra Enterprises s.r.o., Fiľakovská cesta 285, Lučenec, 984 01, SK 36047856 4,920,00
01.07.2024 2224006977 Údržba vozoviek ZM/2023/0317 4500237904 BITUNOVA spol. s.r.o., Neresnícka cesta 3, Zvolen, 960 51, SK 30228247 13,986,00
01.07.2024 2224006978 Likvidácia odpadu 4500235315 Obec Galovany, Galovany 67, Galovany, 032 11, SK 00315184 214,09
01.07.2024 2224006979 Pranie a čistenie 4500239700 Mária Klimková - MARUŠKA, Ľ. Podjavorinskej 6430/14, Prešov, 080 05, SK 52824471 35,25