Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.11.2024 | 2224013657 | odvoz kontajnera, odvoz odpadu | 4500247608 | Technické služby mesta, Kpt. Nálepku 1494/39, Galanta, 924 01, SK | 045721 | 263,54 | |
| 27.11.2024 | 2224013647 | oprava BL987TK | 4500246960 | Steeling, s.r.o., Plzenská 8/1843, Košice - Západ, 040 11, SK | 31720943 | 338,50 | |
| 27.11.2024 | 2224013648 | odvoz kalu, zneškodnenie odpad. vôd | 4500244336 | Technické služby mesta Nová Baňa, Dlhá Lúka 18, Nová Baňa, 968 01, SK | 00185221 | 89,23 | |
| 27.11.2024 | 2224013658 | hutný, elektroinštalačný materiál | 4500245912 | HAGARD: HAL, spol. s r.o., Pražská 9, Nitra, 949 11, SK | 50111990 | 425,61 | |
| 27.11.2024 | 2224013649 | servis BL251VT | 4500247229 | Hilka, s.r.o., Vajnorská 173, Bratislava, 831 04, SK | 50729454 | 207,57 | |
| 27.11.2024 | 2224013650 | servis BT903AT | 4500247163 | Štefanko s.r.o., Kragujevská 8154, Žilina 1, 010 01, SK | 50310801 | 554,46 | |
| 27.11.2024 | 2224013659 | štvrťročná kontrola EPS | 4500245703 | SIEMENS S.R.O., Lamačská cesta 3/A, Bratislava, 841 04, SK | 31349307 | 4,080,23 | |
| 27.11.2024 | 2224013651 | servis BL989VA | 4500247173 | Štefanko s.r.o., Kragujevská 8154, Žilina 1, 010 01, SK | 50310801 | 223,62 | |
| 27.11.2024 | 2224013652 | servis BL680EC | 4500247174 | Štefanko s.r.o., Kragujevská 8154, Žilina 1, 010 01, SK | 50310801 | 215,17 | |
| 27.11.2024 | 2224013660 | Zmluva o pripojení do siete internet | ZM/2018/0110 | Axalnet, s.r.o., Škultétyho 4720/2A, Topoľčany, 955 01, SK | 36549096 | 50,00 |