Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.11.2024 | 2224013767 | tlačiarenske služby | 4500244464 | APRINT s.r.o., Šoltésovej 19, Žiar nad Hronom, 965 01, SK | 31608639 | 811,20 | |
| 28.11.2024 | 2224013768 | Tlačiarenské služby | 4500246365 | APRINT s.r.o., Šoltésovej 19, Žiar nad Hronom, 965 01, SK | 31608639 | 270,00 | |
| 28.11.2024 | 2224013769 | Pneumatiky | 4500246410 | PNEU DT s.r.o., Stožok 342, Stožok, 962 12, SK | 43774610 | 5,360,00 | |
| 28.11.2024 | 2224013771 | Interiérová farba | ET/2024/0008 | 4500246762 | Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK | 31411851 | 46,00 |
| 28.11.2024 | 2224013772 | oprava BA126ZY | 4500247344 | AUTOCOMPANY s.r.o., Pažiť 177, Pažiť, 958 03, SK | 47580232 | 1,368,06 | |
| 28.11.2024 | 2224013773 | oprava BA975AB | 4500247342 | AUTOCOMPANY s.r.o., Pažiť 177, Pažiť, 958 03, SK | 47580232 | 3,622,44 | |
| 28.11.2024 | 2224013774 | oprava BL612AB | 4500247343 | AUTOCOMPANY s.r.o., Pažiť 177, Pažiť, 958 03, SK | 47580232 | 1,858,06 | |
| 28.11.2024 | 2224013775 | ND na vozidlá | 4500247327 | AG - METAL s.r.o., Priemyselná 271, Ladomerská Vieska, 965 01, SK | 31593445 | 247,09 | |
| 28.11.2024 | 2224013776 | ND na vozidlá | 4500247359 | AutoPitt s.r.o., Štúrova 803/40, Nová Baňa, 968 01, SK | 46276556 | 135,85 | |
| 28.11.2024 | 2224013777 | Autopotreby, mazivá | 4500246784 | Ján Ďurček - ORBIS, Kollárova 353/4, Nová Baňa, 968 01, SK | 34774017 | 861,11 |