Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
02.07.2024 2124000424 Dodávka Routera ZM/2020/0079 4500232688 PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK 31376045 702,00
02.07.2024 2124000425 Sčítač dopravy ZM/2020/0079 4500230723 PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK 31376045 29,548,00
02.07.2024 2124000426 montáž sčítača dopravy ZM/2020/0079 4500230722 PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK 31376045 9,181,00
02.07.2024 2124000428 trvalý záber OBJ/48060/2024 Bukovec Adrián, Ing., Jána Vojtaššáka 10/15, Žilina, 010 08, SK 914484 390,00
02.07.2024 3024000485 Telekomunikačné služby 4500239586 Úrad pre reguláciu elekt. kom. a po, Továrenská 7, Bratislava, 828 55, SK 42355818 27,36
02.07.2024 3024000486 Telekomunikačné služby 4500239588 Úrad pre reguláciu elekt. kom. a po, Továrenská 7, Bratislava, 828 55, SK 42355818 33,96
02.07.2024 3024000487 Telekomunikačné služby 4500239587 Úrad pre reguláciu elekt. kom. a po, Továrenská 7, Bratislava, 828 55, SK 42355818 16,44
02.07.2024 2224007010 Zmluva o odvádzaní a čistení vôd z povrchového odtoku, odborné miesta: úseky diaľnic, zjazdy, výjazdy, križovatky ZM/2023/0480 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK 35850370 43,167,84
01.07.2024 2224007022 Činn. BOZP,BT,TPO 06/24 4500230690 OBORIL Peter, Chovateľská 8060/2/A, Trnava, 917 01, SK 34947396 750,00
01.07.2024 2224007024 Nájom-hyg.zariadenia 4500232932 CWS Slovensko, s. r. o., Tehelňa 12, Bratislava, 841 07, SK 31411045 80,00