Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.11.2024 | 2224013719 | Pracovné náradie | 4500247076 | Kamody Slovensko s. r. o., Grösslingova 4, Bratislava, 811 09, SK | 47608544 | 249,25 | |
| 28.11.2024 | 2224013720 | ND na vozidlá | 4500247348 | SKUBA SLOVAKIA s.r.o., Rožňavská 2, Bratislava, 821 01, SK | 46263594 | 834,00 | |
| 28.11.2024 | 2224013721 | dodanie, montáž osvetlenia | 4500246590 | JPDAM, s.r.o., Tulská 2238/1, Zvolen, 960 01, SK | 56603771 | 2,130,94 | |
| 28.11.2024 | 2224013722 | OOPP | 4500245359 | LEMI BB s.r.o., Horná Mičiná 301, Horná Mičiná, 974 01, SK | 45724148 | 8,817,48 | |
| 28.11.2024 | 2224013723 | spojovací, spotrebný materiál | 4500246973 | JKK Trading, s.r.o., Korytárky 1006, Korytárky, 962 04, SK | 47053950 | 584,15 | |
| 28.11.2024 | 2224013740 | Kostým Santa Claus | 4500247756 | EXTON s.r.o., Hlavná 4162/8A, Bardejov, 085 01, SK | 53167082 | 35,10 | |
| 28.11.2024 | 2224013741 | vybratie RDG | ZM/2024/0047 | 4500245058 | NVB LINE s.r.o., Cukrovar 716, 76821 Kvasice, 768 21, CZ | 26979675 | 92,45 |
| 28.11.2024 | 2224013744 | Pracovné náradie, materiál | 4500247339 | Prima Stavebniny, s. r. o., Nová ulica 4581/3C, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 54231558 | 353,25 | |
| 28.11.2024 | 2224013745 | OOPP | 4500246434 | KZLM-TILIA, spol. s r.o., Garbiarska 2032, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36369209 | 603,68 | |
| 28.11.2024 | 2224013746 | pracovné náradie, ND na vozidlá | 4500247337 | Technix - Trade, s. r. o., Demänová 80, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 47352744 | 841,74 |