Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.11.2024 | 2224013690 | Revízie plynových zariadení | ZM/2022/0295 | 4500244839 | SPAV, s.r.o., Papradno 339, Papradno, 018 13, SK | 44257481 | 800,00 |
| 28.11.2024 | 2224013691 | Revízie plynových zariadení | 4500244841 | SPAV, s.r.o., Papradno 339, Papradno, 018 13, SK | 44257481 | 520,00 | |
| 28.11.2024 | 2224013692 | Revízie tlakových zariadení | 4500244842 | SPAV, s.r.o., Papradno 339, Papradno, 018 13, SK | 44257481 | 70,00 | |
| 28.11.2024 | 2224013693 | profylaktická prehliadka ČOV | 4500245126 | Peter Sobčák-MSI Servis, Valča 452, Valča, 038 35, SK | 37759451 | 250,00 | |
| 28.11.2024 | 2224013694 | čerpadlo na naftu | 4500246748 | Čerpadlá Tatry, s.r.o., Partizánska 688, Poprad, 058 01, SK | 36514977 | 119,00 | |
| 28.11.2024 | 2224013695 | elektroinštalačný materiál | 4500246850 | Martin Ratkoš UNIMIX, Východná 762, Východná, 032 32, SK | 35163381 | 896,80 | |
| 28.11.2024 | 2224013696 | servis regulačných staníc | 4500244977 | Kurenár, s.r.o., Kráľova Lehota 216, Kráľova Lehota, 032 33, SK | 47346931 | 974,00 | |
| 28.11.2024 | 2224013697 | úprava dokumentácie | 4500242612 | Baherník-M.B.E. s. r. o., Dostojevského 4684/75, Poprad, 058 01, SK | 51842009 | 880,00 | |
| 28.11.2024 | 2224013698 | Filtračné vrecká | 4500246681 | Ancora aRt, s.r.o., Partizánska 687/88, Poprad, 058 01, SK | 17146488 | 65,00 | |
| 28.11.2024 | 2224013699 | spojovací, spotrebný materiál | 4500247074 | P-EČKO, s.r.o., Slavkovská 1772/51, Kežmarok, 060 01, SK | 44399804 | 537,67 |