Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
28.06.2024 3024000479 Telekomunikačné služby 4500231438 Úrad pre reguláciu elekt. kom. a po, Továrenská 7, Bratislava, 828 55, SK 42355818 10,92
28.06.2024 3024000480 Telekomunikačné služby 4500231426 Úrad pre reguláciu elekt. kom. a po, Továrenská 7, Bratislava, 828 55, SK 42355818 11,64
27.06.2024 2224006828 chemický posypový materiál ZM/2022/0497 4500239386;4500236839 TOBIX, s.r.o., Ladomírová 20, Ladomírová, 090 03, SK 43928676 47,971,68
27.06.2024 2224006829 chemický posypový materiál ZM/2022/0497 4500236918 TOBIX, s.r.o., Ladomírová 20, Ladomírová, 090 03, SK 43928676 6,961,02
27.06.2024 2224006830 pracovné náradie, materiál 4500239737 SPOJMAT-GA s.r.o., Poštová 917, Galanta, 924 01, SK 55834841 298,50
27.06.2024 2224006831 prenájom rohoží 6/24 4500238762 CWS Slovensko, s. r. o., Tehelňa 12, Bratislava, 841 07, SK 31411045 26,14
27.06.2024 2224006832 Vypracovanie PD PBS 4500237066 STOLAMED PLUS, s. r. o., Michalská 9, Bratislava, 811 03, SK 46892923 760,00
27.06.2024 2224006833 OOPP 4500238782 Ing. Dušan Filimonov - ACAPO, Sasinkova 593/1, Žilina, 010 01, SK 22604146 1,842,00
27.06.2024 2224006834 Drogistický tovar ZM/2024/0208 4500238870 SYSTEMS GROUP s. r. o., Vyšehradská 12, Bratislava - Petržalka, 851 06, SK 47313692 1,123,58
27.06.2024 2224006835 spojovací, spotrebný materiál 4500239684 SOBRAS WELD, s.r.o., Suchovská cesta 5, Trnava, 917 01, SK 45888841 1,244,84