Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
27.06.2024 2224006857 servis BL126HZ 4500239253 VR GROUP, s. r. o., Cabanova 2172/31, Bratislava, 841 02, SK 45977917 275,60
27.06.2024 2224006858 vytyčovanie inžinierskych sietí 4500239305 HAITEG, s.r.o., Šarovce 118, Šarovce, 935 52, SK 36553379 250,00
27.06.2024 2224006859 Stavebný, hutný materiál 4500239662 WOODCOTE GROUP a.s., Vajnorská 135, Bratislava, 831 04, SK 31364951 556,11
27.06.2024 2224006860 dodanie, montáž sietí proti hmyzu 4500238550 oknaVigo s. r. o., Mánesovo námestie 1, Bratislava - Petržalka, 851 01, SK 52644138 375,00
27.06.2024 2224006861 maliarsky, natieračsky materiál ET/2024/0008 4500239341 Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK 31411851 268,40
27.06.2024 2224006862 Autodiely 4500239434 Ing. Imrich Kulacs, Bilíkova 15, Bratislava, 841 01, SK 32171749 959,05
27.06.2024 2224006863 servis BL629CR 4500239591 amstek s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK 47074256 445,00
27.06.2024 2224006864 Drogistický tovar ZM/2024/0208 4500239715 SYSTEMS GROUP s. r. o., Vyšehradská 12, Bratislava - Petržalka, 851 06, SK 47313692 345,28
27.06.2024 2224006865 montáž sadrokartonového systému 4500239592 František Holek, Športová 285, Čataj, 900 83, SK 35267143 884,46
27.06.2024 2224006866 vybudovanie základu pre stožiar 4500239035 NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK 35758805 1,247,32