Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
01.07.2024 2224006995 ND na vozidlá 4500239817 Ing. Peter Kaňuk-CHICO auto-moto, Ku Surdoku 29, Prešov, 080 01, SK 30651638 104,09
01.07.2024 2224006996 školenie obsluhy brán 4500238738 REVIMONT - DG, s.r.o., Sihote 610/21, Bystrička, 038 04, SK 36415103 643,96
01.07.2024 2224006997 kontrola a čistenie komínov 4500239197 Ján Molnár - KOMINÁRSTVO, Kamenica 646, Kamenica, 082 71, SK 34508503 45,00
01.07.2024 2224006998 Prepchávanie odpad. potrubia 4500238826 Ján Korvas, Garbiarska 477/7, Bošany, 956 18, SK 35254076 50,00
01.07.2024 2224007000 Výmena tačítka štart/stop 4500239663 Hilka, s.r.o., Vajnorská 173, Bratislava, 831 04, SK 50729454 51,52
01.07.2024 2224007001 Servis vozidla BL126HZ ET/2024/0001 4500235831 A.R.S. spol. s.r.o., Medený Hamor 4, Banská Bystrica, 974 01, SK 31560270 133,00
01.07.2024 2224007002 Servis vozidla BL706JO 4500239665 A.R.S. spol. s.r.o., Medený Hamor 4, Banská Bystrica, 974 01, SK 31560270 176,46
01.07.2024 2224007003 Revízia zdvíhacích zariadení ZM/2023/0279 4500238584 K-KONTROL, spol. s r.o., Nobelova 12, Trnava, 917 00, SK 36234851 1,042,00
01.07.2024 2224007004 oprava a údržba budov 4500238591 Herplast, s.r.o., Oravská Polhora 746, Oravská Polhora, 029 47, SK 36732290 988,70
01.07.2024 2224007005 Stav. materiál ET/2024/0005 4500238718 GIEGO s.r.o., Vojtaššákova 846, Tvrdošín, 027 44, SK 51055724 780,00