Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
28.06.2024 2224006879 Batéria trakčná ZM/2024/0046 4500239380 SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK 31628541 1,440,00
28.06.2024 2224006880 vývoz fekálií, likvidácia odpad. vôd 4500238593 Turčianska vodárenská spoločnosť, a..s, Kuzmányho 25, Martin, 036 80, SK 36672084 210,59
28.06.2024 2224006881 Chránič nôh 4500238988 ABTEX s.r.o., Jenisejská 10, Košice, 040 12, SK 36600377 220,00
28.06.2024 2224006882 Chemikálie, prac. náradie 4500239452 XINTEX Slovakia, s.r.o., Budovateľská 63, Prešov, 080 01, SK 36459046 907,55
28.06.2024 2224006883 oprava vozovky D2 ZM/2020/0115 4500233841 Skanska SK a.s., Krajná 29, Bratislava, 821 04, SK 31611788 752,119,25
28.06.2024 2224006884 Likvidácia odpadu 4500239721 TD, s.r.o., Agátová 31, Košice, 040 14, SK 36202738 1,499,70
28.06.2024 2224006885 oprava vozovky D2 ZM/2020/0115 4500232834 Skanska SK a.s., Krajná 29, Bratislava, 821 04, SK 31611788 1,147,411,20
28.06.2024 2224006886 ND na vozidlá 4500239685 HYDRAFLEX SLOVAKIA, s.r.o., Čeľadická I. 799/16B, Beladice, 951 75, SK 36699420 411,61
28.06.2024 2224006887 Demontáž obslužnej plošiny 4500238570 Pavol Vojtko, Hermanovce 41, Hermanovce, 082 35, SK 41341376 970,00
28.06.2024 2224006888 Demontáž obslužnej plošiny 4500238447 Pavol Vojtko, Hermanovce 41, Hermanovce, 082 35, SK 41341376 970,00