Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
27.06.2024 2224006841 výmena terminálov 4500238907 ARBE s.r.o., Pekná cesta 19, Bratislava, 831 52, SK 36056553 2,082,00
27.06.2024 2224006842 odťah zametača B386XR 4500239690 Peter Klas s.r.o., Pri Kalvárii 17, Trnava, 917 01, SK 36279021 480,00
27.06.2024 2224006843 Autopotreby 4500239686 Miroslav Chmelár - AUTOPOTREBY, Dolná Streda 707, Dolná Streda, 925 63, SK 30021294 317,40
27.06.2024 2224006844 Pneumatiky 4500239451 MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK 31570364 858,94
27.06.2024 2224006845 príprava na STK, STK vozidiel 4500239654 BCI-S&T,s.r.o., Bytčianska 498, Žilina - Pov. Chlmec, 010 03, SK 30228573 4,249,83
27.06.2024 2224006846 príprava na STK, STK BL311TB 4500239614 BCI-S&T,s.r.o., Bytčianska 498, Žilina - Pov. Chlmec, 010 03, SK 30228573 576,67
27.06.2024 2224006847 servis BA093ZY 4500239446 BCI-S&T,s.r.o., Bytčianska 498, Žilina - Pov. Chlmec, 010 03, SK 30228573 1,550,91
27.06.2024 2224006848 servis BL288ZD 4500239438 Procar,a.s., Demänovská 800, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36384992 673,09
27.06.2024 2224006849 oprava BA708OZ 4500238941 MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK 44020091 3,525,57
27.06.2024 2224006850 ND na kosačku, mazivá 4500239144 Marta Kucejová KMM, Terézie Vansovej 272/24, Púchov, 020 01, SK 43425429 793,35