Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.11.2024 | 2224013423 | pneuservis vozidiel | ET/2024/0001 | 4500245292 | A.R.S. spol. s.r.o., Medený Hamor 4, Banská Bystrica, 974 01, SK | 31560270 | 1,360,00 |
| 20.11.2024 | 2224013425 | Kancelárska stolička | ET/2023/0037 | 4500245810 | ALEZA INTERIER, s.r.o., Na Grunte 5A, Bratislava, 831 52, SK | 36740870 | 202,00 |
| 20.11.2024 | 2224013426 | STK vozidiel 11/24 | 4500232217 | DEKRA Slovensko s.r.o., Panónska cesta 47, Bratislava, 851 04, SK | 31324797 | 330,00 | |
| 20.11.2024 | 2224013421 | oprava BL082RN | 4500245551 | Štefanko s.r.o., Kragujevská 8154, Žilina 1, 010 01, SK | 50310801 | 682,42 | |
| 20.11.2024 | 2224013422 | TK BL876IP opak. | 4500247762 | DEKRA Slovensko s.r.o., Panónska cesta 47, Bratislava, 851 04, SK | 31324797 | 16,67 | |
| 20.11.2024 | 2224013423 | pneuservis vozidiel | ET/2024/0001 | 4500245292 | A.R.S. spol. s.r.o., Medený Hamor 4, Banská Bystrica, 974 01, SK | 31560270 | 1,360,00 |
| 20.11.2024 | 2224013425 | Kancelárska stolička | ET/2023/0037 | 4500245810 | ALEZA INTERIER, s.r.o., Na Grunte 5A, Bratislava, 831 52, SK | 36740870 | 202,00 |
| 20.11.2024 | 2224013426 | STK vozidiel 11/24 | 4500232217 | DEKRA Slovensko s.r.o., Panónska cesta 47, Bratislava, 851 04, SK | 31324797 | 330,00 | |
| 20.11.2024 | 2124000809 | Zmluva na vypracovanie DSP, Oznámenia 8a, DP, výkon AD a výkon KD pre stavbu R2 Šaca – Košické Oľšany, I. a II. úsek | ZM/2017/0199 | VALBEK SK, spol. s r.o., Eurovea Central 1, Pribinova 4, Bratislava, 811 09, SK | 17314569 | 178,725,20 | |
| 20.11.2024 | 2124000810 | SO 650 | 75235/2024 | Profi - NETWORK, s.r.o., Súvoz 738/1, Trenčín, 911 01, SK | 36299448 | 48,031,00 |