Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.11.2024 | 2224013363 | spojovací, spotrebný materiál | 4500246882 | AGROSPA s.r.o., Vajanského 865, Lučenec, 984 01, SK | 43992471 | 338,06 | |
| 20.11.2024 | 2224013364 | Autopoťahy | 4500244461 | AK autopoťahy s.r.o., SNP 88, Brodské, 908 85, SK | 52806103 | 955,00 | |
| 20.11.2024 | 5024000440 | Predplatné iS 2025 | 4500247046 | Jaga group, s.r.o., Lamačská cesta 45, Bratislava, 841 03, SK | 35705779 | 46,48 | |
| 20.11.2024 | 2224013365 | OOPP | 4500246802 | KASTA PLUS, s.r.o., Pieskovcová 32, Bratislava, 841 07, SK | 45397619 | 3,844,37 | |
| 20.11.2024 | 2224013366 | Oprava PHP | ZM/2023/0469 | 4500245421 | STOLAMED PLUS, s. r. o., Michalská 9, Bratislava, 811 03, SK | 46892923 | 1,004,00 |
| 20.11.2024 | 2224013367 | oprava požiarnych zariadení | 4500245419 | STOLAMED PLUS, s. r. o., Michalská 9, Bratislava, 811 03, SK | 46892923 | 114,00 | |
| 20.11.2024 | 2224013368 | ND na vozidlá | 4500246419 | Richard Horváth - AUTO NOVA, Čsl. Parašutistov 25, Bratislava, 851 01, SK | 32137699 | 784,00 | |
| 20.11.2024 | 2224013370 | Predplatné na rok 2025 | 4500247027 | LUXUR Media SK, s. r. o., Koceľova 15, Bratislava - Ružinov, 821 08, SK | 51104911 | 41,66 | |
| 20.11.2024 | 2224013421 | oprava BL082RN | 4500245551 | Štefanko s.r.o., Kragujevská 8154, Žilina 1, 010 01, SK | 50310801 | 682,42 | |
| 20.11.2024 | 2224013422 | TK BL876IP opak. | 4500247762 | DEKRA Slovensko s.r.o., Panónska cesta 47, Bratislava, 851 04, SK | 31324797 | 16,67 |