Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
18.05.2026 2226005401 Hygienický materiál ZM/2023/0183 4500270418 PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK 33768897 607,80
18.05.2026 2226005402 Sanitárny, spojovací materiál 4500271022 Imperials, s.r.o., Nová 3B, Trnava, 917 08, SK 47809370 766,08
18.05.2026 2226005403 Stavebný materiál 4500271038 Avireal s.r.o., Fraňa Kráľa 1083/27, Vrbové, 922 03, SK 45307113 552,35
18.05.2026 2226005404 Náplň oceľových fliaš 4500271014 OBORIL, s. r. o., Chovateľská cesta 8060/2/A, Trnava, 917 01, SK 50588711 312,00
18.05.2026 2226005405 Prenájom dávkovača, dezinf. prostriedky 4500266598 CWS Slovensko, s. r. o., Tehelňa 12, Bratislava, 841 07, SK 31411045 86,37
18.05.2026 2226005406 Pneuservisné práce 05/26 4500270954 MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK 31570364 499,62
18.05.2026 2226005407 Hydraulická hadicovina 4500270481 Hansa Flex, Hydraulik s.r.o., Košťany nad Turcom 325, Košťany nad Turcom, 038 41, SK 31642608 360,36
18.05.2026 2226005408 Mazivá 4500271039 LubeMAX s.r.o., Hlavná 71, Košice, 040 01, SK 46093079 115,88
18.05.2026 2226005409 Milwaukee akumulátor 4500270845 ToolChem Prešov s. r. o., Exnárova 14, Prešov, 080 01, SK 50100122 931,95
18.05.2026 2226005410 kontrola solárneho systému a infražiaričov 4500269728 ELEgas s.r.o., Eduarda Nécseya 3168/3, Žilina, 010 08, SK 52042642 552,00