Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.05.2026 | 2226005401 | Hygienický materiál | ZM/2023/0183 | 4500270418 | PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK | 33768897 | 607,80 |
| 18.05.2026 | 2226005402 | Sanitárny, spojovací materiál | 4500271022 | Imperials, s.r.o., Nová 3B, Trnava, 917 08, SK | 47809370 | 766,08 | |
| 18.05.2026 | 2226005403 | Stavebný materiál | 4500271038 | Avireal s.r.o., Fraňa Kráľa 1083/27, Vrbové, 922 03, SK | 45307113 | 552,35 | |
| 18.05.2026 | 2226005404 | Náplň oceľových fliaš | 4500271014 | OBORIL, s. r. o., Chovateľská cesta 8060/2/A, Trnava, 917 01, SK | 50588711 | 312,00 | |
| 18.05.2026 | 2226005405 | Prenájom dávkovača, dezinf. prostriedky | 4500266598 | CWS Slovensko, s. r. o., Tehelňa 12, Bratislava, 841 07, SK | 31411045 | 86,37 | |
| 18.05.2026 | 2226005406 | Pneuservisné práce 05/26 | 4500270954 | MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK | 31570364 | 499,62 | |
| 18.05.2026 | 2226005407 | Hydraulická hadicovina | 4500270481 | Hansa Flex, Hydraulik s.r.o., Košťany nad Turcom 325, Košťany nad Turcom, 038 41, SK | 31642608 | 360,36 | |
| 18.05.2026 | 2226005408 | Mazivá | 4500271039 | LubeMAX s.r.o., Hlavná 71, Košice, 040 01, SK | 46093079 | 115,88 | |
| 18.05.2026 | 2226005409 | Milwaukee akumulátor | 4500270845 | ToolChem Prešov s. r. o., Exnárova 14, Prešov, 080 01, SK | 50100122 | 931,95 | |
| 18.05.2026 | 2226005410 | kontrola solárneho systému a infražiaričov | 4500269728 | ELEgas s.r.o., Eduarda Nécseya 3168/3, Žilina, 010 08, SK | 52042642 | 552,00 |