Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
30.05.2024 2224005599 Pravidelná kontrola tunelov, ISD stavieb 05/24 ZM/2021/0060 4500235202 DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 30225582 12,528,00
30.05.2024 2224005600 SOPOS na tuneloch a ISD 4500236176 DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 30225582 3,450,00
30.05.2024 2224005601 oprava poruchy 4500237782 DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 30225582 894,00
30.05.2024 2224005602 servis elektrických zariadení ZM/2022/0332 4500235112 DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 30225582 3,000,00
30.05.2024 2224005603 servis elektrických zariadení ZM/2022/0332 4500235375 DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 30225582 350,00
30.05.2024 2224005604 servis BL131VA 4500238064 VR GROUP, s. r. o., Cabanova 2172/31, Bratislava, 841 02, SK 45977917 70,00
30.05.2024 2224005605 servis BT866FB 4500238066 VR GROUP, s. r. o., Cabanova 2172/31, Bratislava, 841 02, SK 45977917 70,00
30.05.2024 2224005606 servis BA931SV 4500238067 VR GROUP, s. r. o., Cabanova 2172/31, Bratislava, 841 02, SK 45977917 70,00
30.05.2024 2224005607 ND na BA819US 4500238071 VR GROUP, s. r. o., Cabanova 2172/31, Bratislava, 841 02, SK 45977917 267,50
30.05.2024 2224005608 servis BA710PO 4500238068 VR GROUP, s. r. o., Cabanova 2172/31, Bratislava, 841 02, SK 45977917 683,50