Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.11.2024 | 2224012910 | oprava BL378AC | 4500244378 | Peter Hrabárik - AUTOSERVIS, Križovany nad Dudváhom 129, Križovany nad Dudváhom, 919 24, SK | 41841301 | 993,31 | |
| 11.11.2024 | 2224012911 | Autobatéria | 4500246217 | Miroslav Chmelár - AUTOPOTREBY, Dolná Streda 707, Dolná Streda, 925 63, SK | 30021294 | 895,00 | |
| 11.11.2024 | 2224012912 | Geometrické plány | 4500241880 | Lenka Fonyiová - GeoTerra, Muškátová 495/38, Košice-Západ, 040 11, SK | 37738313 | 950,00 | |
| 11.11.2024 | 2224012913 | zber, preprava kadávrov 11/24 | 4500246276 | TD, s.r.o., Agátová 31, Košice, 040 14, SK | 36202738 | 743,60 | |
| 11.11.2024 | 2224012914 | servis okien | 4500244635 | BEZA LM s.r.o., Čsl. brigády 1878/15, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 50252623 | 631,50 | |
| 11.11.2024 | 2224012915 | Pneumatiky | 4500245708 | SEGAT spol. sr.o., Železničná 1097/35, Poprad, 058 01, SK | 31663991 | 1,336,50 | |
| 11.11.2024 | 2224012916 | Kovová skriňa | 4500245417 | GÜDE Slovakia, s.r.o., K sihoti 324/2, Podtureň - Roveň, 033 01, SK | 36389862 | 382,34 | |
| 11.11.2024 | 2224012917 | Pracovná obuv | 4500244846 | Mária Repaská - PRACOVNÉ ODEVY, Hviezdoslavova 1191/31, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 30666171 | 319,00 | |
| 11.11.2024 | 2224012918 | servis BT655GX | 4500246250 | Autosklo Hornet, s.r.o., Žilinská 774/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31600476 | 33,33 | |
| 11.11.2024 | 2224012919 | Pracovná obuv | 4500245450 | Mária Repaská - PRACOVNÉ ODEVY, Hviezdoslavova 1191/31, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 30666171 | 2,895,00 |