Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.11.2024 | 2224012923 | nájom nebyt.priest. 11/2024 | ZM/2022/0041 | 4500245658 | Slovenská správa ciest, Dúbravská cesta 1152/3, Bratislava, 841 04, SK | 003328 | 3,449,10 |
| 11.11.2024 | 2224012926 | vedľajšie náklady 11/2024 | ZM/2022/0041 | 4500245658 | Slovenská správa ciest, Dúbravská cesta 1152/3, Bratislava, 841 04, SK | 003328 | 2,890,40 |
| 11.11.2024 | 2224012963 | členková obuv kožená | 4500245544 | ĽUBICA, s.r.o., Vajnorská 131/A, Bratislava, 831 04, SK | 50982516 | 19,06 | |
| 11.11.2024 | 2224012888 | Zmluva - Dodávka zemného plynu pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. | ZM/2023/0266 | Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava, 825 11, SK | 35815256 | 45,983,04 | |
| 11.11.2024 | 2224012885 | pranie OOPP 10/24 | 4500244487 | PeLIM, práčovne a čistiarne, s.r.o., Bellova 1294, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31596347 | 374,50 | |
| 11.11.2024 | 2224012886 | školenie zamestnancov | 4500245047 | Beztech, s.r.o., Marhuľová ulica 1273/5, Miloslavov, 900 42, SK | 35856793 | 340,00 | |
| 11.11.2024 | 2224012887 | Provízia z predaja eDZ 10/24 | ZM/2024/0095 | 4500246507 | Pumpa SK s.r.o., Rusovská cesta 4009, Bratislava, 851 01, SK | 52252256 | 187,53 |
| 11.11.2024 | 2224012889 | Asfaltová zmes | 4500245041 | STRABAG s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, Bratislava, 825 18, SK | 17317282 | 1,458,97 | |
| 11.11.2024 | 2224012890 | Asfaltová zmes | 4500236215 | STRABAG s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, Bratislava, 825 18, SK | 17317282 | 213,89 | |
| 11.11.2024 | 2224012891 | Asfaltová zmes | 4500244954 | STRABAG s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, Bratislava, 825 18, SK | 17317282 | 568,63 |