Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.11.2024 | 2224012892 | oprava BL089AD | 4500246253 | VEDOS, s. r. o., Petrovany - Vysielač 588, Petrovany, 082 53, SK | 45626618 | 435,82 | |
| 11.11.2024 | 2224012893 | oprava BL087AD | 4500246252 | VEDOS, s. r. o., Petrovany - Vysielač 588, Petrovany, 082 53, SK | 45626618 | 440,23 | |
| 11.11.2024 | 2224012894 | odkalenie nádrží | ZM/2023/0403 | 4500245851 | BENA-SERVIS, s.r.o., Haniska 361, Haniska, 044 57, SK | 36578509 | 117,00 |
| 11.11.2024 | 2224012895 | OOPP | 4500245019 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS, Fintická 12521/107B, Prešov, 080 06, SK | 34906231 | 4,256,42 | |
| 11.11.2024 | 2224012896 | revízie elektrických zariadení | 4500243905 | OPAlight.SK s.r.o., Cintorínska 12, Hrnčiarovce nad Parnou, 919 35, SK | 51712831 | 250,00 | |
| 11.11.2024 | 2224012897 | STK BA508ZB | 4500246085 | CONTROLPO, s. r. o., Petrovany - Vysielač 588, Petrovany, 082 53, SK | 36713309 | 91,25 | |
| 11.11.2024 | 2224012898 | zneškodnenie odpadu 10/24 | ZML/328/2010 | 4500245195 | Spoločnosť Šariš, a.s., Námestie Slobody 57, Sabinov, 083 01, SK | 31720463 | 301,71 |
| 11.11.2024 | 2224012899 | kalibrácia alkoholtestera | 4500245698 | VLan s.r.o., Rastislavova 20, Slovenský Grob, 900 26, SK | 46118896 | 45,00 | |
| 11.11.2024 | 2224012900 | Kancelársky materiál | ET/2024/0024 | 4500246036 | Ing. Peter Gerši - GC Tech., Jilemnického 542/6, Trenčín, 911 01, SK | 36880574 | 113,22 |
| 11.11.2024 | 2224012901 | prepravné nakladača | 4500245311 | AUTOSERVIS TRUCK TOM, s. r. o., Vrútocká cesta 1982, Sučany, 038 52, SK | 45477779 | 380,80 |