Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.11.2024 | 2224012933 | Pohonné hmoty | ZM/2024/0486 | 4500246013 | TaM trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 13,393,71 |
| 11.11.2024 | 2224012934 | komunikačný konektor | 4500246176 | PHOENIX CONTACT, s.r.o., Pribinova 25, Bratislava, 811 09, SK | 43828833 | 972,29 | |
| 11.11.2024 | 2224012936 | ND na vozidlá | 4500246108 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 199,94 | |
| 11.11.2024 | 2224012891 | Asfaltová zmes | 4500244954 | STRABAG s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, Bratislava, 825 18, SK | 17317282 | 568,63 | |
| 11.11.2024 | 2224012937 | provízia z predaja DZ 10/2024 | ZM/2024/0077 | 4500246628 | SMD Future s.r.o., Hrušková 15102/6, Prešov, 080 01, SK | 53819853 | 58,26 |
| 11.11.2024 | 2224012938 | Bezdrôtový klopový mikrofón | 4500244393 | Syntex Bratislava s.r.o., Železničná 23, Bratislava, 821 07, SK | 35774673 | 289,17 | |
| 11.11.2024 | 2224012892 | oprava BL089AD | 4500246253 | VEDOS, s. r. o., Petrovany - Vysielač 588, Petrovany, 082 53, SK | 45626618 | 435,82 | |
| 11.11.2024 | 2224012939 | dodanie, montáž tieniacej techniky | 4500245497 | Hamax s.r.o., Vinohradnícka 3, Bratislava, 821 07, SK | 43821057 | 151,26 | |
| 11.11.2024 | 2224012941 | PHM | ZM/2011/0402 | 4500246066 | SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 2,933,55 |
| 11.11.2024 | 2224012893 | oprava BL087AD | 4500246252 | VEDOS, s. r. o., Petrovany - Vysielač 588, Petrovany, 082 53, SK | 45626618 | 440,23 |