Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.11.2024 | 2224012947 | ND na vozidlá | 4500246618 | DOPRAVNE ZNAČENIE, s.r.o., Ulica Zavarská 9290/10J, Trnava, 917 01, SK | 34139184 | 120,00 | |
| 11.11.2024 | 2224012896 | revízie elektrických zariadení | 4500243905 | OPAlight.SK s.r.o., Cintorínska 12, Hrnčiarovce nad Parnou, 919 35, SK | 51712831 | 250,00 | |
| 11.11.2024 | 2224012948 | prenájom zariadení, servisné služby | ZM/2024/0054 | 4500246742 | PAYWELL a.s., Hodonínska 25, Bratislava, 841 03, SK | 47507659 | 10,801,09 |
| 11.11.2024 | 2224012949 | akceptácia bankových kariet | ZM/2024/0123 | 4500246625 | PAYWELL a.s., Hodonínska 25, Bratislava, 841 03, SK | 47507659 | 4,100,00 |
| 11.11.2024 | 2224012897 | STK BA508ZB | 4500246085 | CONTROLPO, s. r. o., Petrovany - Vysielač 588, Petrovany, 082 53, SK | 36713309 | 91,25 | |
| 11.11.2024 | 2224012950 | predaj DZ 10/2024 | ZM/2024/0088 | 4500246624 | PAYWELL a.s., Hodonínska 25, Bratislava, 841 03, SK | 47507659 | 137,46 |
| 11.11.2024 | 2224012951 | zabezpečenie zvozu 10/2024 | ZM/2024/0070 | 4500246621 | protectus s. r. o., Novozámocká 224, Nitra, 949 05, SK | 36528170 | 571,00 |
| 11.11.2024 | 2224012898 | zneškodnenie odpadu 10/24 | ZML/328/2010 | 4500245195 | Spoločnosť Šariš, a.s., Námestie Slobody 57, Sabinov, 083 01, SK | 31720463 | 301,71 |
| 11.11.2024 | 2224012954 | sanácia rímsy mosta Lehota | ZM/2024/0336 | 4500240763 | STRABAG s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, Bratislava, 825 18, SK | 17317282 | 691,955,74 |
| 11.11.2024 | 2224012955 | Provízia z predaja DZ 10/24 | ZM/2024/0114 | 4500246620 | Peter Šindler International transport, Novozámocká 20, Nitra, 949 01, SK | 11862629 | 19,23 |