Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
17.05.2024 2224005046 servis AA287BP 4500237685 Auto Unicom Zvolen, s.r.o., Strážska cesta 9169, Zvolen, 960 01, SK 46326651 217,09
17.05.2024 2224005047 ND na BL892LC 4500237451 HYDRAFLEX SLOVAKIA, s.r.o., Čeľadická I. 799/16B, Beladice, 951 75, SK 36699420 108,50
17.05.2024 2224005048 ND na BL717ET 4500237462 HYDRAFLEX SLOVAKIA, s.r.o., Čeľadická I. 799/16B, Beladice, 951 75, SK 36699420 105,76
17.05.2024 2224005049 oprava stroja Reform Metrac G5 4500235661 TopKarMoto SK s.r.o., Bulharská 42, Trnava, 917 01, SK 35930969 1,598,25
17.05.2024 2224005050 spojovací, spotrebný materiál 4500236600 Wurth s.r.o., Pribylinská 2, Bratislava, 832 55, SK 00684864 46,30
17.05.2024 2224005051 príslušenstvo k Roboflail 4500237010 MERKUR SLOVAKIA s.r.o., Kamenné pole 4554/6, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36415685 631,00
17.05.2024 2224005052 kurzy na obsluhu strojov 4500235952 LESTOM, s.r.o., Novohradská 31, Lučenec, 984 01, SK 45291675 907,40
17.05.2024 2224005053 servis BT830HG 4500236784 Auto Unicom Zvolen, s.r.o., Strážska cesta 9169, Zvolen, 960 01, SK 46326651 240,21
17.05.2024 2224005054 služby nezávisl.znalca 04/24 ZML/1054/2010 4500237952 CGI IT Czech Republic s.r.o., Laurinova 2800/4, Praha 5, 155 00, CZ 62412388 39,526,68
17.05.2024 2224005056 kotviaci tŕň 4500235746 RENA NOVA, s.r.o., Blatnice pod Svatým Antonínkem 28, Blatnice pod Svatým Antonínkem, 696 71, CZ 63479354 450,00