Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
22.03.2024 2224002776 spojovací, spotrebný materiál 4500235086 MNP, s. r. o., Komenského 3935, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 46275061 51,24
22.03.2024 2224002777 provízia za predaj DZ 02/24 ZM/2024/0093 4500235335 FED-oil, s.r.o., Košická 1758/1, Senec, 903 01, SK 45616973 157,13
22.03.2024 2224002781 Prechodový diel ZM/2024/0108 4500234728 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 192,30
22.03.2024 2224002782 dočasné užívanie stojana 3/24 ZM/2024/0076 4500235342 Towercom, a.s., Cesta na Kamzík 14, Bratislava, 831 01, SK 36364568 580,00
22.03.2024 2224002783 Vypracovanie PD 4500222862 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 2,150,00
22.03.2024 2224002785 servis stroja FH 10.70 4500234374 TOMS - SK, s.r.o., Jesenského 6, Detva, 962 12, SK 36621323 2,107,70
22.03.2024 2224002786 Pracovné náradie, materiál 4500234890 MajsterDom, s.r.o., Budimír 114, Budimír, 044 43, SK 46952292 222,75
22.03.2024 2224002787 Pracovné náradie 4500234587 HFS LIFTING SK s.r.o., Rampová 3417/6, Košice-Sever, 040 01, SK 47449454 330,00
22.03.2024 2224002788 mazivá, chemikálie 4500234608 SEOL, spol. s r.o., Severné nábrežie 40, Košice, 040 01, SK 31658962 407,95
22.03.2024 2224002789 roč.kontrola detsk. ihrísk 4500217875 MIDA SLOVAKIA.eu, s. r. o., Volgogradská 4794/82, Prešov, 080 01, SK 51460165 3,009,93