Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
21.03.2024 2224002743 OOPP 4500234381 Mária Repaská - PRACOVNÉ ODEVY, Hviezdoslavova 1191/31, Spišská Nová Ves, 052 01, SK 30666171 261,95
21.03.2024 2224002744 Zmluva na združenú dodávku elektrickej energie pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. ZM/2023/0079 ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK 36677281 -433,60
21.03.2024 2224002745 Motorová nafta ZM/2020/0312 4500234259 TaM trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK 34140425 24,295,74
21.03.2024 2224002746 meranie kvality kompenzácie 4500233655 Power Grid, s.r.o., Hviezdoslavova 145/21, Považská Bystrica, 017 01, SK 36351334 690,00
21.03.2024 2324002546 Kúpna zmluva na pozemok PO VP/2024/03821 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK 17335345 18,51
21.03.2024 2224002747 oprava BA816SX 4500234767 Motor - Car Bratislava, spol. s r.o, Tuhovská 5, Bratislava, 831 07, SK 35828161 4,212,21
21.03.2024 2224002748 Hygienický materiál ZM/2023/0183 4500234628 PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK 33768897 682,75
21.03.2024 2224002754 výroba pečiatok 4500234470 Eduard Polakovič FOTOPOLY, Koľajná 29/A, Bratislava, 831 06, SK 11648783 186,65
21.03.2024 2224002755 zabezp.implement., prevádzky mýta 2/24 ZM/2014/0461 4500235528 PAYWELL a.s., Hodonínska 25, Bratislava, 841 03, SK 47507659 1,003,697,25
21.03.2024 2224002756 Pneumatiky 4500234297 AZ pneu s. r. o., Betliarska 3809/22, Bratislava, 851 07, SK 44912951 8,051,66