Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
21.03.2024 2224002743 OOPP 4500234381 Mária Repaská - PRACOVNÉ ODEVY, Hviezdoslavova 1191/31, Spišská Nová Ves, 052 01, SK 30666171 261,95
21.03.2024 2224002744 Zmluva na združenú dodávku elektrickej energie pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. ZM/2023/0079 ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK 36677281 -433,60
21.03.2024 2224002745 Motorová nafta ZM/2020/0312 4500234259 TaM trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK 34140425 24,295,74
21.03.2024 2224002746 meranie kvality kompenzácie 4500233655 Power Grid, s.r.o., Hviezdoslavova 145/21, Považská Bystrica, 017 01, SK 36351334 690,00
21.03.2024 2324002546 Kúpna zmluva na pozemok PO VP/2024/03821 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK 17335345 18,51
21.03.2024 2224002747 oprava BA816SX 4500234767 Motor - Car Bratislava, spol. s r.o, Tuhovská 5, Bratislava, 831 07, SK 35828161 4,212,21
21.03.2024 2224002748 Hygienický materiál ZM/2023/0183 4500234628 PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK 33768897 682,75
21.03.2024 2224002754 výroba pečiatok 4500234470 Eduard Polakovič FOTOPOLY, Koľajná 29/A, Bratislava, 831 06, SK 11648783 186,65
21.03.2024 2224002755 zabezp.implement., prevádzky mýta 2/24 ZM/2014/0461 4500235528 PAYWELL a.s., Hodonínska 25, Bratislava, 841 03, SK 47507659 1,003,697,25
21.03.2024 2224002756 Pneumatiky 4500234297 AZ pneu s. r. o., Betliarska 3809/22, Bratislava, 851 07, SK 44912951 8,051,66