Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
21.03.2024 2224002713 pneumatiky, pneuservisné práce 4500234644 Ján Dovina - JADO, Nebojsa 84, Galanta, 924 01, SK 40219615 852,00
21.03.2024 2224002714 zásuvka, zástrčka 4500234646 KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK 31641440 743,66
21.03.2024 2224002715 školenie zamestnancov 4500234405 IVCSO, s.r.o., Hviezdoslavova 2122/55, Dunajská Streda, 929 01, SK 36654957 295,00
21.03.2024 2224002716 zvodidlá a bezp.zar. ZM/2023/0485 4500234331 RAVEN a.s., Šoltésovej 420/2, Považská Bystrica, 017 01, SK 31595804 3,576,00
21.03.2024 2224002717 OOPP 4500233723 STEBERG s.r.o., Kolónia 2856/61, Galanta, 924 01, SK 46604049 102,46
21.03.2024 2224002718 Hutný materiál 4500235040 STEEL SKLAD s.r.o., Malá Mača 187, Malá Mača, 925 21, SK 44590890 187,20
21.03.2024 2224002719 servisná prehliadka kompresora 4500234765 Kompresor s. r. o., Rybárska 2371/16, Prešov, 080 06, SK 54369134 463,00
21.03.2024 2224002720 elektroinštalačný materiál 4500234512 KONEX ELEKTRO s.r.o., Rastislavova 7, Košice, 040 01, SK 31680569 217,51
21.03.2024 2224002721 ND na vozidlá, mazivá 4500234782 P&J - autoservis, s. r. o., Kľušov 268, Kľušov, 086 22, SK 44624107 524,58
21.03.2024 2224002722 servis AA298BP 4500234973 Auto Unicom Zvolen, s.r.o., Strážska cesta 9169, Zvolen, 960 01, SK 46326651 240,21