Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.10.2024 | 2224011814 | upratovacie služby 9/24 | ZM/2024/0166 | 4500239772 | PRIMA INVEST,spol. s r.o., Bakossova 60, Banská Bystrica, 974 01, SK | 31644791 | 9,240,00 |
| 18.10.2024 | 2224011815 | upratovacie služby 9/24 | ZM/2024/0166 | 4500239716 | PRIMA INVEST,spol. s r.o., Bakossova 60, Banská Bystrica, 974 01, SK | 31644791 | 1,848,00 |
| 18.10.2024 | 2224011816 | upratovacie služby 9/24 | ZM/2024/0164 | 4500242329 | PRIMA INVEST,spol. s r.o., Bakossova 60, Banská Bystrica, 974 01, SK | 31644791 | 1,896,00 |
| 18.10.2024 | 2224011817 | Spojovací, spotr materiál | 4500244785 | Katarína Köbölová-KEart plus, Ulica Arm. Gen. L. Svobodu 2862/28, Lučenec, 984 01, SK | 44810041 | 65,00 | |
| 18.10.2024 | 2224011818 | ND na vozidlá | 4500244799 | HIT Slovensko, s.r.o., Krásna 1312, Sereď, 926 01, SK | 36253308 | 1,878,23 | |
| 18.10.2024 | 2224011819 | Stavebný, hutný materiál | 4500244551 | NALIMA, s.r.o., Grossova 4604/9, Poprad, 058 01, SK | 36482838 | 92,00 | |
| 18.10.2024 | 2224011820 | upratovacie služby 9/24 | ZM/2024/0164 | 4500239811 | PRIMA INVEST,spol. s r.o., Bakossova 60, Banská Bystrica, 974 01, SK | 31644791 | 948,00 |
| 18.10.2024 | 2224011823 | Oprava technol. zariadení | 4500242657 | SIEMENS S.R.O., Lamačská cesta 3/A, Bratislava, 841 04, SK | 31349307 | 800,40 | |
| 18.10.2024 | 2224011824 | Zvodidlá a bezp.zar. | ZM/2023/0485 | 4500243349 | RAVEN a.s., Šoltésovej 420/2, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31595804 | 18,761,48 |
| 18.10.2024 | 2224011825 | Zvodidlá a bezp.zar. | ZM/2023/0485 | 4500243356 | RAVEN a.s., Šoltésovej 420/2, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31595804 | 15,868,50 |