Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
21.03.2024 2224002703 vývoz komunálneho odpadu 2/2024 4500231463 Obec Ivachnová, Ivachnová 7, Ivachnová, 034 83, SK 00590444 169,20
21.03.2024 2224002704 OOPP 4500234400 ADET, s.r.o., Orlové 149, Považská Bystrica, 017 01, SK 31615104 2,616,26
21.03.2024 2224002705 OOPP 4500233047 LEMI BB s.r.o., Karpatská 4, Banská Bystrica, 974 11, SK 45724148 91,33
21.03.2024 2224002706 hutný materiál 4500234402 Huma Steel, s. r. o., Stred 63, Považská Bystrica, 017 01, SK 53497601 665,50
21.03.2024 2224002707 OOPP 4500234393 Ing. Dušan Filimonov - ACAPO, Sasinkova 593/1, Žilina, 010 01, SK 22604146 1,037,55
21.03.2024 2224002708 Motorový olej 4500234254 Paganik s.r.o., Udiča 488, Udiča, 018 01, SK 53369441 871,25
21.03.2024 2224002709 ND na vozidlá, pracovné náradie 4500234391 Berner s.r.o., Jesenského 1, Detva, 962 12, SK 36647527 753,01
21.03.2024 2224002710 zvodidlá a bezp. zar. ZM/2023/0485 4500233540 RAVEN a.s., Šoltésovej 420/2, Považská Bystrica, 017 01, SK 31595804 2,778,90
21.03.2024 2224002711 zvodidlá a bezp. zar. ZM/2023/0485 4500233536 RAVEN a.s., Šoltésovej 420/2, Považská Bystrica, 017 01, SK 31595804 1,480,86
21.03.2024 2224002712 PHM 4500235249 MOL Česká republika, s.r.o., Purkyňova 2121/3, Praha - Nové Město, 110 00, CZ 49450301 3,956,70