Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.10.2024 | 2224011781 | Oprava vozidiel (BL549YU) | 4500239077 | ZTS Elektronika SKS s.r.o., Trenčianska 19, Nová Dubnica, 018 51, SK | 31598536 | 379,50 | |
| 18.10.2024 | 2224011784 | OOPP bunda, nohavice | 4500243353 | Ing. Dušan Filimonov - ACAPO, Sasinkova 593/1, Žilina, 010 01, SK | 22604146 | 2,810,40 | |
| 18.10.2024 | 2224011785 | ND na vozidlá | 4500244273 | TEMAX spol. s r.o., 9 líp 366, Trenčianska Turná, 913 21, SK | 36313696 | 721,08 | |
| 18.10.2024 | 2224011786 | Dopravné značky | ZM/2024/0046 | 4500244666 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 12,996,40 |
| 18.10.2024 | 2224011787 | ND na vozidlá | 4500244317 | HYDREX Bratislava s. r. o., Haydnová 19, Bratislava, 811 02, SK | 53111877 | 66,22 | |
| 18.10.2024 | 2224011788 | rohož | 4500244385 | UDERMAN s.r.o., Na Kameni 385/5, Raslavice, 086 41, SK | 47485353 | 69,75 | |
| 18.10.2024 | 2224011789 | osobné hyg. prostriedky | ZM/2023/0183 | 4500244877 | PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK | 33768897 | 95,00 |
| 18.10.2024 | 2224011790 | Oprava BA685MH | 4500245051 | STABO, s.r.o., Dunajská 1, Bratislava, 811 08, SK | 31620582 | 426,90 | |
| 18.10.2024 | 2224011791 | Posudok garáže dielne | 4500244426 | BEEST s.r.o., Kimovská 2371/16, Zvolen, 960 01, SK | 50343246 | 450,00 | |
| 18.10.2024 | 2224011792 | ND na vozidlá | 4500244931 | HYDRAFLEX SLOVAKIA, s.r.o., Čeľadická I. 799/16B, Beladice, 951 75, SK | 36699420 | 350,95 |