Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.10.2024 | 2224011853 | Likvidácia odpadu 10/24 | 4500244321 | KOSIT a.s., Rastislavova 98, Košice, 043 46, SK | 36205214 | 106,84 | |
| 21.10.2024 | 2224011854 | provízia predaj DZ 09/24 | ZM/2024/0079 | 4500245476 | ORLEN Unipetrol Slovakia s.r.o., Kalinčiakova 14083/33A, Bratislava, 831 04, SK | 35777087 | 231,80 |
| 21.10.2024 | 2224011855 | provízia predaj DZ 09/24 | ZM/2024/0112 | 4500246851 | SHELL Slovakia, s.r.o., Einsteinova 23, Bratislava, 851 01, SK | 31361081 | 6,547,90 |
| 21.10.2024 | 2224011856 | oprava klimatizácie tunela | 4500242754 | Tatra Clima, s.r.o., Osloboditeľov 654/25, Batizovce, 059 35, SK | 36491047 | 2,987,79 | |
| 21.10.2024 | 2224011857 | kancelársky materiál | 4500245143 | PAPYRUS POPRAD, s.r.o., Partizánska 3916, Poprad, 058 01, SK | 31678238 | 150,00 | |
| 21.10.2024 | 2224011858 | nápojové kupóny | ZM/2024/0026 | 4500244617 | Up Déjeuner, s. r. o., Tomášikova 64A, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK | 53528654 | 700,00 |
| 21.10.2024 | 2224011859 | ND na vozidlá,chemikálie | 4500244612 | Inter Cars Slovenská republika s.r., Ivánska cesta 2, Bratislava-Ružinov, 821 04, SK | 35938111 | 38,54 | |
| 21.10.2024 | 2224011860 | ubytovanie Veľky Šariš | 4500244606 | Boyser s. r. o., Mlynská 8, Veľký Šariš, 082 21, SK | 44628846 | 224,00 | |
| 21.10.2024 | 2224011861 | prezutie BA229MG | 4500245161 | AF - CAR s.r.o., Okoličianska 65, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36399621 | 113,30 | |
| 21.10.2024 | 2224011863 | poradenské služby 3Q 2024 | 4500245735 | OHLA ŽS, a.s., organizačná zložka, Tuhovská 10722/29, Bratislava, 831 06, SK | 35881879 | 2,250,00 |