Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
10.10.2013 2213010518 Strážna služba - september 2013 4500039852 TAURUS spol. s r.o., Bysterecká 2063/29, Dolný Kubín, 026 01, SK 31611079 2,376,00
10.10.2013 2213010519 Asfaltová zmes 4500040589 EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, Košice, 040 17, SK 31651518 1,130,48
10.10.2013 2213010520 Potraviny 4500041646 BYERA, s.r.o., Popradská 682/2, Spišská Teplica, 059 34, SK 46245006 122,54
10.10.2013 2213010521 Monitorovanie 4500041601 Jáger - Ochrana osôb a majetku, s.r, Podtatranského 10, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 31622933 149,37
10.10.2013 2213010522 Pranie 4500041600 PeLIM, práčovne a čistiarne, s.r.o., Bellova 1294, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 31596347 283,66
10.10.2013 2213010523 Potraviny 4500041598 Liptovské pekárne a cukrárne , VČEL, 1. mája 1919, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36394556 18,36
10.10.2013 2213010524 Prenájom fliaš 4500041548 AIR LIQUIDE SLOVAKIA, s.r.o., Prievozská 4/A, Bratislava, 821 09, SK 35788283 33,97
10.10.2013 2213010526 Zneškodnenie odpadu 4500041549 Spoločnosť Šariš, a.s., Námestie Slobody 57, Sabinov, 083 01, SK 31720463 158,03
10.10.2013 2213010527 Materiál 4500041727 Štefan Pekarik - SPOJMAT, Revolučná štvrť 969/29, Galanta, 924 01, SK 37630415 205,25
10.10.2013 2213010528 Materiál 4500041707 HYDRATECH s.r.o., Z. Kodálya 764/37, Galanta, 924 00, SK 36267091 365,10