Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
02.09.2014 2214008989 Kancelársky a elektroinštalačný materiál 4500058162 VODÁR s.r.o., Kuzmányho 5, Košice, 040 01, SK 31658857 315,76
02.09.2014 2214008990 KAPUT GREEN 20L 4500057326 AGRO ALIANCE SK, s.r.o., ČSĽA 579/28, Kanianka, 972 17, SK 36349780 920,00
02.09.2014 2214008991 Materiál 4500058144 FOREST, s.r.o. Mokrance, Park Angelium 10/11, Košice, 040 01, SK 31703640 59,28
02.09.2014 2214008992 materiál 4500058188 TECHNIK-stavba a bývanie s.r.o., Neresnícka cesta 1, Zvolen, 960 01, SK 47531711 27,17
02.09.2014 2214008993 Autopotreby 4500058193 TAMAS MM s.r.o., Ukrajinská 13, Košice - Krásna, 040 18, SK 44422211 231,63
02.09.2014 2214008994 materiál 4500058192 TECHNIK-stavba a bývanie s.r.o., Neresnícka cesta 1, Zvolen, 960 01, SK 47531711 171,36
02.09.2014 2214008995 Stavebné práce 4500058014 Stavivostav,s.r.o., Sládkovičova 92, Banská Bystrica, 974 05, SK 36029904 893,13
02.09.2014 2214009002 potraviny ZM/2011/0250 4500058117 FRUKTAL s.r.o., Palugyayho 896, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 31609121 20,30
02.09.2014 2214009018 údržba svahu pri drevenom moste 4500057617 KVETY TATRY - SLOVENSKO, s.r.o., Námestie Sv. Egídia 3003/96, Poprad, 058 01, SK 36488984 480,00
02.09.2014 2214009019 oprava a údržba stavieb 4500057621 KVETY TATRY - SLOVENSKO, s.r.o., Námestie Sv. Egídia 3003/96, Poprad, 058 01, SK 36488984 2,107,63