Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
04.03.2024 2224001985 Pneuservis vozidiel 4500233929 Pneu Tatry, spol. s r.o., Partizánska 688/9, Poprad, 058 01, SK 36472697 311,94
04.03.2024 2224001986 Kancelársky materiál ZM/2022/0104 4500232661 Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK 32627211 856,56
04.03.2024 2224001987 spojovací, stavebný, elektroinšt. mat. 4500234032 REMESLO GLEZGOVÁ s. r. o., Bernolákova 20/1867, Nová Baňa, 968 01, SK 47612681 67,35
04.03.2024 2224001988 ND na vozidlá, materiál 4500234027 P-EČKO, s.r.o., Slavkovská 1772/51, Kežmarok, 060 01, SK 44399804 669,22
04.03.2024 2224001989 Akumulátor 4500233874 Ing. Ján Buchanec Technik, Jesenského 14, Martin, 036 01, SK 33576009 515,84
04.03.2024 2224001990 Oprava BA201PP 4500233885 DOPRAVA A SLUŽBY K & T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK 36008184 6,270,00
04.03.2024 2224001991 OOPP mikina 4500232097 ABTEX s.r.o., Jenisejská 10, Košice, 040 12, SK 36600377 325,90
04.03.2024 2224001992 Router do radiča CSS 4500232906 Dopravná signalizácia SW a. s., Cukrovarská 186, Sereď, 926 01, SK 34097139 485,00
04.03.2024 2224001993 Školenie BOZP a OPP 4500232925 BB PREVENT, s.r.o., Medená 1, Banská Bystrica, 974 05, SK 44137699 44,90
04.03.2024 2224001994 školenie BOZP a OPP 4500234041 BB PREVENT, s.r.o., Medená 1, Banská Bystrica, 974 05, SK 44137699 54,90