Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
04.03.2024 2224001995 Kontrola BOZP a OPP 4500232653 BB PREVENT, s.r.o., Medená 1, Banská Bystrica, 974 05, SK 44137699 550,00
04.03.2024 2224001996 Pletivo lesnícke 4500233431 KODRETES – Klinčúch, s.r.o., Belá 1955/5, Trenčín, 911 01, SK 51208610 822,00
04.03.2024 2224001997 spojovací, spotrebný materiál 4500234039 SEKO Trenčín, s.r.o., Hollého 928, Trenčín, 911 05, SK 36314323 685,23
04.03.2024 2224001998 ND na vozidlá 4500233954 LKQ SK s.r.o., Stará Vajnorská 15, Bratislava, 831 04, SK 31596061 364,07
04.03.2024 2224001999 prenájom nádob 2/24 4500232034 Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK 34115901 66,00
04.03.2024 2224002000 BOZP, OPP 2/24 4500232852 MAJOO s.r.o., Hviezdová 1, Trenčín, 911 01, SK 36713112 406,00
04.03.2024 2224002001 oprava BL051NO, BL226IK, BL148IM 4500234052 MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK 31570364 621,46
04.03.2024 2224002002 Kancelársky materiál ZM/2022/0104 4500233120 Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK 32627211 1,058,27
04.03.2024 2224002005 provízia z predaja eDZ 01/2024 ZM/2024/0097 4500233758 JURKI - HAYTON, s.r.o., Prístavná 2, Bratislava, 821 09, SK 31332251 137,66
04.03.2024 2224002006 Kábel 4500233623 ELEKTROSET KROMPACHY s.r.o., Novozámocká 102A/527, Nitra, 949 05, SK 31654169 115,60