Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
21.02.2024 2224001500 ND na vozidlá, mazivá 4500233292 P&J - autoservis, s. r. o., Kľušov 268, Kľušov, 086 22, SK 44624107 892,08
21.02.2024 2224001501 plech čierny 4500233425 KOVSMOL, s.r.o., Družstevná 34, Prešov, 080 06, SK 36501921 47,14
21.02.2024 2224001502 maliarsky, natieračsky materiál 4500233405 PPG Deco Slovakia, s.r.o., Sad SNP 667/10, Žilina, 010 01, SK 31633200 151,15
21.02.2024 2224001503 STK vozidiel 4500232217 DEKRA Slovensko s.r.o., Panónska cesta 47, Bratislava, 851 04, SK 31324797 198,00
21.02.2024 2224001504 oprava klimatizačných jednotiek 4500232549 BT KLIMA, s. r. o., Jozefa Csermáka 3, Senec, 903 01, SK 51146312 1,765,00
21.02.2024 2224001505 PHM, autopotreby ZM/2011/0402 4500233583 SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 1,827,65
21.02.2024 2224001506 PHM, AdBlue, Autopotreby ZM/2011/0402 4500233746 SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 12,500,74
21.02.2024 2224001507 servis elektrických zariadení ZM/2022/0332 4500225532 DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 30225582 300,00
21.02.2024 2224001508 spojovací, spotrebný materiál 4500233586 MNP, s. r. o., Komenského 3935, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 46275061 109,96
21.02.2024 2224001509 hutný, spojovací materiál 4500233545 KOVMAX s.r.o., SNP 1, Liptovský Hrádok, 033 01, SK 31638325 116,67